1 范圍
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本標準規定了公司危險源辯識、風險評價和控制措施策化的主管部門、范圍、流程、方法、更新頻次和審批要求。
本標準適用于公司危險源的監控管理。
2 規范性引用文件
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下列文件中條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
GB/T28001：2001職業健康安全管理體系規范
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3? 職責與分工
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3.1 管理者代表負責公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的領導工作。
3.2 公司安保部門負責對公司危險源進行監控管理；
3.3 各部門應建立部門危險源辯識、風險評價及控制措施清單或臺帳，負責對本部門危險源進行監控管理。
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4? 危險源辨識
4.1 危險源辨識需考慮因素
4.1.1 活動過程：采購、運輸、貯存、作業和服務等。
4.1.2 狀態：正常、異常、緊急。
4.1.3 產生危險源的相關方面：常規活動、非常規活動、措施、作業場所、曾發生過的事故及隱患、有關法律法規。
4.1.4 危險源產生類別：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及人、機工程因素（生理、心理）。
5? 危險源風險評價
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5.1危險源風險評價依據
- 法律標準的符合性；
- 危害、事故傷亡程度；
- 危害、事故影響規模；
- 發生的頻率；
- 相關方關注程度；
- 公司面臨的風險大小，財產損失額度；
- 降低風險的難度。
5.2? 風險評價方法：
對下列六種危險源存在的情況，可直接定為組織級別較高的風險，而不必進行定量計算：
- 不符合職業健康安全法規、標準的；
- 相關方有合理抱怨或要求的；
- 曾發生過事故，現今沒有合理控制措施的；
- 直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；
- 會引起停產的；
- 危及人身安全、設備安全的。
5.3? 本公司主要采用風險評價方法——作業危險評價法和指數矩陣法
5.3.1? 作業條件危險性評價法：
D=L×E×C
式中：D---風險值
????? L---發生事故的可能性大小；
????? E---暴露于危險環境的頻繁程度。人員出現在危險環境中的時間越多，則危險性越大；
?????????? C---發生事故產生的結果。
表 1 事故發生的可能性（L）
|
分數值 |
事故發生的可能性 |
|
10 |
完全可以預料 |
|
6 |
相當可能 |
|
3 |
可能，但不經常 |
|
1 |
可能性小，完全意外 |
|
0.5 |
很不可能，可以設想 |
|
0.2 |
極不可能 |
|
0.1 |
實際不可能 |
表 2 暴露于危險源環境的頻繁程度（E）
|
分數值 |
事故發生的可能性 |
|
10 |
連接暴露 |
|
6 |
每天工作時間內暴露 |
|
3 |
每周一次，或偶爾暴露 |
|
2 |
每月一次暴露 |
|
1 |
每年幾次暴露 |
|
0.5 |
非常罕見地暴露 |
表 3 發生事故產生的后果（C）
|
分數值 |
事故發生的可能性 |
|
100 |
大災難，許多人死亡；或造成重大財產損失 |
|
40 |
災難，數人死亡；或造成很大財產損失 |
|
15 |
非常嚴重，一人死亡；或造成一定的財產損失 |
|
7 |
嚴重，重傷；或較小的財產損失 |
|
3 |
重大，致殘；或很小財產損失 |
|
1 |
引人注目，不利于基本的安全健康要求 |
風險值D得出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，這個界限值并不是長期固定不變。
在不同時期，公司應根據其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續改進的思想。表4內容可作為確定風險級別界限值的參考。
|
D 值 |
危 險 程 度 |
|
>320 |
極其危險，不能繼續作業 |
|
160-320 |
高度危險，需立即整改 |
|
70-160 |
明顯危險，需要整改 |
|
20-70 |
一般危險，需要注意 |
|
<20 |
銷有危險，尚可以接受 |
5.3.2? 風險評價指標矩陣法
表 5 風險評價指數矩陣法
|
嚴重性等級 |
災難性 |
嚴重性 |
輕度性 |
輕微性 |
|
可能性等級 |
||||
|
A（頻繁） |
1 |
2 |
7 |
13 |
|
B（很可能） |
2 |
5 |
9 |
16 |
|
C（有時） |
4 |
6 |
11 |
18 |
|
D（極少） |
8 |
10 |
14 |
19 |
|
E（不可能） |
12 |
15 |
17 |
20 |
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6?? 危險源風險控制措施
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6.1 凡依據國家和地方標準確認為重大危險源的，應按照國家和地方要求定期評估和申報；
6.2 對重要危險源應以消除、取代、工程控制、標識、警告或管理控制、個體防護用品的順序實施風險控制；
6.3 控制措施宜包括：現場各類設備、工藝、檢測、防護等技術措施；勞動防護用品等個人防護措施；制定目標方案、文件制度、操作規程、應急預案、持證上崗等管理措施。
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7? 危險源的更新
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7.1 公司每個煙葉年度應對進行一次危險源辯識、風險評價和控制措施內容的評審和更新，并保存更新記錄；
7.2 根據法律法規、標準的變化，設備更新、產品調整、生產工藝改變、原輔材料變化等情況，公司應及時組織對危險源進行辨識和風險評價。
7.3 危險源更新后應及時報公司管理者代表審批并發布。
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8? 檢查與考核
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8.1? 公司每月組織對危險源的風險控制情況進行1次評估與檢查；
8.2? 檢查與考核結果與當月績效工資掛鉤,按照公司《生產經營安全工作目標分類考核標準》執行。
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