一、目的
為促進公司各部門、崗位安全責任的有效落實，完善安全生產隱患排查治理工作，針對本公司主要潛在危險，根據《江西省安全風險分級管控體系建設通用指南》進行有害因素判定及風險評估，并制定相應的預防控制措施，以防止意外事故的發生，確保本公司的生產活動安全順利的進行。
二、適用范圍
公司各部門所有經營生產活動。
三、工作職責
3.1主要負責人：負責風險研判日常管理工作，對各部門風險研判工作履職情況進行考核；組織建立健全風險研判管理制度；定期組織會議總結各部門風險研判工作形勢及動態；督促并鼓勵各部門持續改善風險研判工作的開展；不定時檢查各崗位風險管控實施情況；確保風險管控工作各項經費有效投入；如實按時向社會公示安全承諾。
3.2分管負責人：負責協助主要負責人開展風險研判日常管理工作，對各部門風險研判工作的開展情況進行指導和監督；參與風險研判制度的建立；定期檢查各崗位風險管控實施情況；對各部門風險研判工作開展情況進行考核評估；組織審定各部門較大風險、重大風險的評估，擬定管控方案及應急預案；核實各部門匯總的風險信息及管控情況，如實向公司主要負責人匯報；
3.3安環部：負責配合各部門開展風險研判的宣傳，培訓工作；檢查、監督各部門風險研判的落實情況，定期進行考核評估和通報；參與風險研判制度的建立；參與協助生產部做好風險評估和風險管控方案及應急預案的制定；匯總當日各部門風險研判結果，及時如實送分管領導核審；負責各部門風險管控方案效果的評價，確定公司安全風險等級。
3.4生產部：按計劃開展工作，了解本部門設備、工藝、現場作業安全情況，做好風險研判并上報安環部；負責組織開展本部門風險研判宣傳，培訓，考核，管理工作；負責組織各崗位班組對生產設備、設施、工藝、作業開展隱患排查；負責生產車間隱患信息收據，組織專業主管及崗位第一責任人進行研究，判別，建立管控方案及預案；負責風險管控方案的落實與部署工作；建立本部門風險管控檔案。
3.4.1灌裝班職責：負責無水氟化氫成品罐區，硫酸罐區，污水處理，氟硅酸罐區的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本班責任區域進行巡回檢查，檢查設備、管道、閥門、現場安全標識、應急設施是否完好有效；檢查罐體液位、溫度、壓力是否有超高超限現象；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析，確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.2烘干班職責：負責瑩石粉烘干生產線和瑩石堆場倉庫隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本責任區域進行巡回檢查；檢查行車、叉車、生產設備、環保設備、安全設施，現場安全標識、應急設施是否完好有效，生產工藝是否出現異常偏差；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.3煤氣班職責：負責煤氣發生爐區域的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本責任區域進行巡回檢查；檢查煤氣發生爐內情況，風壓控制情況，飽和溫度控制情況，煤渣燃燒情況是否正常；檢查本崗位設備、安全設施，現場安全標識、應急設施是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.4化驗室職責：負責化驗室取樣，化驗，出具化驗單過程的隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對化驗室設備，儀器，試劑及文件歸檔進行檢查；檢查設備、儀器、試劑是完好無異常；檢查原始記錄與化驗結果的準確性，是否存在偏差；檢查本崗位安全設施、安全標識、環保設施、應急物資是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對需糾正的操作規范要進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.5電工班職責：負責生產車間配電系統及水暖系統進行隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間配電系統及水暖系統進行巡回檢查；檢查生產現場電機溫度、電流是否在正常范圍；檢查電源線、橋架、啟動按鈕是否完好；檢查各崗位配電柜、變頻器、照明、插座、供排水系統是否完好；檢查配電房電柜設施，發電機，安全標識，消防設施及器材是否完好；檢查各崗位用電情況是否正常；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.6儀表職責：負責生產車間各區域PLC、DCS、SIS控制系統的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間各區域PLC、DCS、SIS監控系統進行巡回檢查；檢查生產現場壓力表、溫度計、流量計、液位計、稱重計量、視頻探頭、報警探頭的完好性和數據傳輸的準確性；檢查生產車間自動控制程序，矢量工程運行的穩定性；檢查各崗位操作人員對PLC、DCS、SIS系統操作的規范性；檢查控制系統的電源、氣源設備、安全設施、標識、消防器材是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.7生產班職責：負責反應、精餾、排渣、冰機崗位的隱患排查及運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對各崗位設備、設施、工藝運行進行巡回檢查；檢查生產現場設備、管道、閥門、貯罐、生產工藝運行是否正常；檢查本崗位現場安全設施、標識、消防器材、應急物資是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.8機修班職責：負責生產車間設備、設施進行隱患排查和運行管理工作。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對生產車間各區域爐類、塔類、換熱類、起重運輸類、通用機械類、貯罐容器類設備進行巡回檢查；檢查設備、管道、閥門是否有跑、冒、滴、漏現象；檢查動力設備運行是否有震動、異響現象；檢查各崗位人員操作控制是否規范；檢查各崗位設備點檢是否如實進行；檢查本崗位檢維修工具、設施是否完好安全；檢查作業點安全措施及標識是否正常有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.4.9有水酸職責：負責有水酸生產工藝、設備設施、物料貯存等進行隱患排查及運行管理。班組負責人上崗第一時間組織本班人員對本區域的生產裝置、設備設施、物料貯存運行情況進行巡回檢查；檢查安全聯鎖裝置、生產控制系統，反應釜計量、溫度、壓力、液位是否正常；檢查貯罐外觀，管道，閥門是否有跑、冒、滴、漏現象；現場物料是否得到控制和管理；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。
3.5技術部：負責對各部門風險研判技術指導工作；了解本部門設備，設施及現場作業安全情況，做好風險研判并上報安環部；參與各部門風險管控方案及應急預案的制定，在安全技術方面提供支持；負責風險管控方案實施現場技術指導工作；結合生產現狀研發或采用新技術淘汰落后技術，消除一切本質安全隱患。
3.6行政部：了解本部門各類檔案、設備、設施及現場作業安全情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案及應急預案的制定工作，上報安環部；定時更新向社會公布本公司風險研判結果及安全承諾。
3.6.1門衛職責：負責公司出入人員、物料、車輛的控制管理。對出入人員、物料、車輛進行檢查并告知安全要求；對檢查出的問題及時進行控制并向部門主管匯報，做好相關記錄。定期對公示牌進行維護保養。
3.6.2食堂職責：負責公司員工伙食及作業安全進行隱患排查和管理。崗位負責人在工作第一時間組織本崗人員進行食材、菜普、烹飪工具進行檢查；檢查食材是否有霉變現象；檢查菜普是否搭配合理；檢查烹飪工具是否被污染；檢查廚房是否有鼠害、蟲害現象；檢查燃爐、燃料是否安全；負責人對檢查出的問題及時向部門主管匯報，做好相關記錄。
6.6.3司機職責：負責公司車輛安全管理及調遣工作。每天對公司車輛進行隱患排查；對排查出的問題及時向部門主管匯報；做好相關記錄。
3.7財務部：了解本部門設施、資金、帳務安全情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案的制定工作，上報總經理；及時更新安全生產費用投入臺賬，按計劃對安全生產費用提取進行風險研判；確保安全生產費用提取高效。
3.7.1倉庫職責：負責公司所有庫存物資的管理。每天對庫存的硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸、五金配件、電器儀表、應急物資進行檢查。檢查危險硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸庫存量是否正常；檢查五金配件、電器儀表等配件是否有被盜跡象；檢查應急物資是否完好有效；檢查本崗位安全設施、消防器材是否完好有效；發現有異常情況及時向部門主管匯報，并做好相關記錄。
3.7.2地磅職責：負責公司物流計量的管理工作。每天對地磅進行檢查，檢查地磅計量的準確性。發現計量偏差及時向部門主管匯報，并做好相關記錄。
3.8市場部：了解本部門檔案，物流運行、客戶經營安全情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控的制定工作；定期組織第三方合作安全評估會議，及時更新第三方名錄臺帳；對物流運行路線進行風險研判，定期考核物流按規執行情況。
四、實施細則
4.1隱患排查責任分布
本公司根據生產工藝流程分為煤氣、烘干，機修，電儀，灌裝，放渣，有水酸，化驗室，生產班等共12個班組，各班組負責人對本班組/崗位的設備、儀器、環境、生產工藝、物料、人員及運行管理等進行檢查，列出生產活動過程需要特別關注的隱患（簡稱“危險源”）分布情況.
4.1.1辦公室、監控室隱患排查
部門負責人及專業主管上班第一時間檢查本崗位設備、設施，精密器械，重要文件，密鑰等安全情況，發現異常及時向安環部報告，由安環部組織風險分析評估，制定管控措施。
4.1.2人員排查
崗位負責人（班長）每天上班第一時間組織班前會，向員工灌輸積極上進思想，交待工作任務，交待工作方法，交待工作目標，交待安全要求，對前一天的工作重點進行回顧，清楚管控趨勢。對員工存在不良思想及行為，及時糾正。對精神不佳，情緒不穩定者進行識別，做好風險評估及會議記錄。（附表一：《班前會議記錄》）
4.1.3作業排查
崗位負責人（班長）根據工作計劃，對現場作業進行識別，對涉及的特殊作業類別采用作業條件危險性分析法（LEC）進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部進行管控。
安環部對外協施工單位現場作業情況進行跟蹤，對當日涉及的特殊作業進行分析評估，做好相關記錄，制定管控方案進行控制。
4.1.4設備及工藝隱患排查
崗位操作人員參照《設備安全要素表要求》進行設備隱患排查；參照《作業指導書標準》進行生產工藝隱患排查；把設備、設施、工藝存在危險隱患采用安全檢查分析（SCL）評價法進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部，進行控制。
4.1.5環境排查
崗位負責人接班后對本班組的環境進行排查，檢查現場安全標識、消防器材、應急處置器材、應急救援器材及藥品，確保完好有效。對存在的缺陷列入危險源清單，進行控制。
4.1.6重大危險源排查
崗位負責人每天上班組織崗位員工對無水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進行巡檢，排查設備有無跑、冒、滴、漏現象；罐體貯存數據有無超壓，超量現象；監控聯鎖系統是否完好有效并做好記錄，對存在的缺陷在班前會上進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部，進行控制。
4.1.7危險源清單是對人員、設備、設施、物料、工藝、現場作業、操作規范、安全標識等存在潛在的危害，匯總列出的明細臺帳，也是風險管控信息的原始依據。各崗位危險源排查均由崗位負責人上班后第一時間組織實施，8：45前完成本崗位危險源的識別及管控措施的制定，在本部門工作平臺上公示。
4.2風險研判
4.2.1各崗位/班組根據隱患排查結果進行研究判別，確定危險源。班組負責人必須明確危險源，向班員交待管控措施，并跟蹤管控效果。以下情況必須由部門進行風險評估并制定管控方案：
A、開、停機作業，設備、生產調試運行。
B、崗位上有10人以上現場檢維修作業或現場涉及特殊作業。
C、重大危險源現場有檢維修作業的。
D、生產設備，工藝存在故障隱患需要立即停機組織維修的。
4.2.2根據《江西省安全風險分級管控體系建設通用指南》對危險源進行風險評估分級
A、藍色風險（低風險）：需要關注的風險。
B、黃色風險（一般風險）：需要控制并整改的風險
C、 橙色風險（較大風險）：需制定措施進行控制的風險
D、紅色風險（重大風險）：需要停機并立即整改的風險
4.2.3各部門9:00時前必須對各崗位排查出來的危險源進行統計、分析、審核，確定其危害及后果。對班組確定的管控方案，進行審核，跟蹤落實情況。
4.2.4各部門匯總列出本單位的危險源清單及評價一覽表采用作業條件危險性分析法（LEC）和安全檢查表分析法（SCL）對危險源危害及后果進行評估，并確定各區域風險等級。
4.2.5各部門根據對各區域危險源管控措施及效果進行評估，風險判定根據4.2.2分類確定本部門風險等級，上報安環部。
4.2.6安環部結合各部門風險等級情況，對管控措施的效果進行評價確定公司風險等級，上報公司主要負責人。
4.3安全承諾
4.3.1各崗位員工在班前會上根據現場實際情況，必須清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，對本人掌握控制措施進行評估，并向班長承諾遵守公司安全管理制度，不違規操作，熟練掌握本崗位危險點的控制方法，保證安全有效地完成生產任務。
4.3.2各班組/崗位負責人根據本班實際情況，清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，及班組成員基本狀況。對本班安全生產管控有十足把握。向廠部承諾保證安全有效地完成生產組織活動。
4.3.3各部門負責人根據本部門各崗位情況，清楚了解本部門存在的危險點及控制方案，對控制效果進行評估。確定本部門存在的安全風險能有效有預防和控制。在9:45時前向公司作出承諾，能夠保證安全，無事故發生。
4.3.4主要負責人對各部門的根據各部門風險管控措施情況，必須清楚了解各部門安全風險管控措施能夠有效地遏制事故發生。每日10:00時前，向社會承諾公司的生產運行處于安全可控范圍，不會對社會造成危害。
4.3.5各部門風險安全承諾由送傳模式進行，每日由財務部抄報表人員送傳。
5風險研判考核規定
5.1為確保風險研判制度有效運行，制定本規定
5.2各級負責人對下屬單位及個人定期進行考核，對風險研判工作弄虛作假行為進行處罰，對風險研判工作完成效率高、規范性強的單位及個人進行獎勵。
5.3有下列情形之一者進行獎勵：
5.3.1按時按量完成本單位隱患排查、風險評價、制定有效的防控措施者。
5.3.2對風險管控獻計獻策，得到采納并有效控制者。
5.3.3對開展風險研判工作有表率模范者
5.3.4安全覺悟高，風險管控工作超出本職能范圍者
5.3.5對風險研判制度提出建議，更提高了風險研判工作效率者
5.3.6制止違規行為，避免事故發生者
5.4有下列情形之一者進行處罰：
5.4.1不按時公布本崗位（班組）安全風險承諾者。
5.4.2班前會不開展或不參與隱患排查工作者。
5.4.3對下屬單位不進行指導或進行誤導者。
5.4.4隱患排查結果與實際情況不符者。
5.4.5對隱患排查工作失職或失察者。
5.4.6發表對風險制度運行不利言論者。
5.4.7不服從管理，不按規范開展風險研判工作者。
6工作流程圖
