1 目的
為堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，加強事故隱患排查、治理、建檔、監(jiān)控工作，預防各類事故發(fā)生，特制定本制度。
2? 使用范圍
本制度適用于本公司所有部門、班組的生產(chǎn)、服務等活動。
3? 引用文件
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局第16號令）
4? 職責
4.1 人事部負責本制度的制定、修訂并監(jiān)督執(zhí)行。
4.2 人事部負責組織公司級事故隱患排查、治理工作；負責事故隱患的建檔、監(jiān)控工作。
4.3 人事部負責安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生設備、設施的安全檢查及隱患整改工作。
4.4 生產(chǎn)部負責對本部門的生產(chǎn)設備、設施、工藝技術、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；負責生產(chǎn)現(xiàn)場的隱患治理（整改）工作，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時報安全主任，無力治理（整改）的隱患應上報安全主要負責人或安全第一責任人。
4.5 生產(chǎn)部負責檢查裝置生產(chǎn)過程的運行情況。
4.6業(yè)務部負責定期（每季度）對危化品中間倉庫的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進行整改。無力治理（整改）的隱患應上報安全主任或安全第一責任人。
4.7所有生產(chǎn)崗位員工負責本崗位交接班和班中的巡回檢查；負責本人所管轄區(qū)域的設備、設施的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應立即報告班組長或部門主管。
4.8其它各部門負責本部門的事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進行整改。
4.9安全主任每日或不定期地對本公司各生產(chǎn)、貯存區(qū)域進行安全檢查，對員工的作業(yè)行為進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時要求相關部門整改；發(fā)現(xiàn)不安全行為，立即制止，并對其進行安全教育。
5? 隱患排查流程及要求
5.1隱患排查流程圖

5.2檢查要求
5.2.1安全檢查的基本任務：發(fā)現(xiàn)和查找各種危險和隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章指揮、違章作業(yè)。
5.2.2安全檢查的原則：領導檢查與員工檢查相結合。包括：員工自查、綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、夜間抽查和日常檢查。
5.2.3安全檢查要求：制定檢查計劃、明確檢查目的、內(nèi)容及要求，制定《安全檢查表》。
5.3檢查形式與內(nèi)容
5.3.1日常檢查
5.3.2.1時間：每日
5.3.2.2人員：各崗位員工、班組長、安全主任
5.3.2.3內(nèi)容：包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門主管和工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員的經(jīng)常性檢查。
5.3.2.4要求：各崗位應嚴格履行日常檢查制度，特別應對重點部位的危險點源進行重點檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時報告有關部門解決，并做好記錄。
5.3.2專業(yè)檢查
5.3.2.1時間：每季度第一月。
5.3.2.2人員：各部門負責人和相關專業(yè)技術人員。
5.3.2.3內(nèi)容：電氣裝置、機械設備、安全裝置、職業(yè)衛(wèi)生設施、勞動防護用品、應急救援器材、消防設備、設施及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉等時期進行專項安全檢查。
5.3.3季節(jié)性檢查
5.3.3.1 時間：每季度第一月。
5.3.3.2人員：各部門負責人。
5.3.3.3要求：春季安全大檢查，以防雷、防靜電為重點；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺風、防汛、防爆為重點；秋季安全大檢查，以防火為重點；冬季安全大檢查，以防寒、防凍為重點。
5.3.4公司級綜合檢查
5.3.4.1時間：3月、6月、9月、12月
5.3.4.2人員：公司副總以上領導、各部門主要負責人及安全主任。
5.3.4.3內(nèi)容：負責對本公司各部門、各班組執(zhí)行安全規(guī)章制度、操作規(guī)程情況、安全生產(chǎn)責任落實和安全生產(chǎn)目標完成情況、生產(chǎn)、貯存現(xiàn)場、勞動防護、職業(yè)衛(wèi)生等進行全面的安全檢查。
5.3.5節(jié)假日檢查
5.3.5.1時間：國家法定假日
5.3.5.2人員：節(jié)假日公司級值班領導和各部門值班領導。
5.3.5.2內(nèi)容：主要是對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設備、應急預案等方面進行檢查，特別對節(jié)日值班、檢維修、應急預案落實情況進行重點檢查。
5.3.6各種檢查均應編制相應的安全檢查表，按檢查表的內(nèi)容逐項檢查。內(nèi)容包括：檢查時間、檢查地點、檢查的項目、檢查人、查出的問題/隱患或無問題/隱患的記錄、被檢查部門或人員的簽字等。
5.4檢查記錄和統(tǒng)計
54.1各類《安全檢查表》、《事故隱患整改通知》以及必要時另外所附的“檢查記錄”均為安全檢查的正式記錄，檢查負責人和被檢查負責人須在上面簽字確認，并由組織檢查部門存檔。
5.4.2人事部每季度對本公司進行的各類安全檢查作出統(tǒng)計，審核本公司各職能部門、班組的安全檢查制度執(zhí)行情況。如不符合要求，則由行政人事部與有關部門商討原因所在，采取有效措施，限期補做安全檢查。
5.5隱患登記
5.5.1安全主任負責填寫《安全事故隱患統(tǒng)計分析表》，負責分析事故隱患原因。
5.5.2市、區(qū)、街道有關部門進行安全檢查或監(jiān)測后簽發(fā)的“責令整改通知書”，由行政人事部復印給隱患所在部門，并編號、登記。
5.5.3本公司組織安全檢查或監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由行政人事部向隱患所在部門簽發(fā)《事故隱患整改通知》。
5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各自負責登記，并下達《事故隱患整改通知》。
5.5確定整改方案
5.5.1行政人事部負責組織相關技術人員和管理人員對安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，制定《事故隱患整改計劃》，確定隱患整改方案。
5.5.2行政人事部接到區(qū)、街道有關部門簽發(fā)的“責令整改通知書”，或向部門簽發(fā)列有一類隱患的〈〈安全隱患整改通知〉〉，應盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內(nèi)）召集隱患所在部門負責人、安全管理人員及有關技術人員開“隱患治理/整改研討會”，討論、決定具體的隱患治理/整改方案，落實負責人、明確限期隱患整改時間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報告給行政人事部。行政人事部審核后，報請安全主要負責人批準后方可聯(lián)系外委。
5.5.3凡部門不能整改的或企業(yè)決定暫不予整改的事故隱患，行政人事部須寫出專題報告，報安全主要負責人批準決定。此報告由行政人事部留存。
5.5.4各部門、班組自行組織的各種安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，各自負責確定隱患整改方案，并落實整改。重大隱患，無力整改的，應及時報告安全主任。
5.6整改通知
5.6.1檢查組根據(jù)所發(fā)現(xiàn)的隱患/問題的性質(zhì)、可能引起的后果等因素，由安全主任向被檢查部門簽發(fā)書面《隱患整改通知》，指出需整改的隱患/問題、整改期限。被檢查部門須認真進行整改。
5.6.2如《隱患整改通知》涉及對安全隱患的整改，則被檢查部門須按安全隱患管理文件執(zhí)行。
5.7整改實施
5.7.1隱患整改涉及動火的，整改前先由整改部門向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任負責審批。
5.7.2整改部門必須按本公司“動火作業(yè)審批制度”事先辦理動火申請手續(xù)，并在整改中切實執(zhí)行安全、監(jiān)護措施。
5.7.3整改后，整改部門將《 安全隱患統(tǒng)計分析表》、《動火作業(yè)工作許可證》交行政人事部存檔。
5.8整改監(jiān)督、跟蹤、驗收
5.8.1行政人事部負責對安全隱患整改情況進行監(jiān)督、跟蹤、驗收。驗收過程必須有整改部門負責人、安全主任在場。
5.8.2如驗收合格，則由安全主任和整改部門分別在《 安全隱患統(tǒng)計分析表》上簽字確認。
5.8.3如驗收不合格，則行政人事部責成整改部門限期重新整改，安全主任和整改部門分別在《 安全隱患統(tǒng)計分析表》簽字確認。
5.8.4如市、區(qū)、街道有關部門需要親自驗收，由行政人事部、整改部門負責人及安全主任陪同驗收。
5.9整改統(tǒng)計
5.9.1行政人事部負責每季、每年對本部門事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由生產(chǎn)經(jīng)營部門主要負責人簽字。
5.9.2年終時，應計算全年的“安全隱患整改率”。
5.9.3行政人事部統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)各部門或各部門的“安全隱患整改率”達不到安全目標中所規(guī)定值時，必須及時召開會議，查明原因，采取有效措施，限期隱患所在部門整改。
6 相關文件
《安全生產(chǎn)責任制度》
7 相關記錄
《安全檢查表》
《隱患整改通知書》
《安全隱患統(tǒng)計分析表》
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